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餐饮无需申请送18元彩金的货品管理制度-食品无需申请送18元彩金管理制度范本

来源:本站 人气: 发布时间:2020-02-04 17:45:00


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    一、无需申请送18元彩金基本管理

    1、产品必须码放在垫板上,不允许产品直接接触地面(包括散装产品),产品摆放要做到“三齐”,堆码整齐、码垛整齐、排列整齐,不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放,一种产品必须码放在一排或并排二排,不能相隔另一种产品或过道码放。

    2、无需申请送18元彩金每种产品要有标识牌,并按照先进先出的方式摆放产品(从前往后、自左到右的码架,确保优先使用前面的、左边的产品)。

    3、库房码放产品必须留出进出货通道,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

    4、经常检查所存放的产品,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。

    5、无需申请送18元彩金内保持清洁、卫生,无需申请送18元彩金要每周一次进行全面卫生清扫,无需申请送18元彩金要保持空气流通,要有防潮、防火设施,要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。无需申请送18元彩金内严禁吸烟。

    6、无需申请送18元彩金按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放,不同品类的产品放置相对应的区域,不得混放。

    7、无需申请送18元彩金消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放货物,货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口一定要保持畅通,定期检查是否损坏,并定期组织消防演习,对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

     

    二、物品入库制度

    1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向无需申请送18元彩金管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据(入库单)明细认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全。双方在送货单据(入库单)上签字。

    送货单据(入库单)当天15:00前交至财务处;送货单据(入库单)保留三个月。

    2、物品进库根据送货单据(入库单),现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好无需申请送18元彩金台账登记。

    无需申请送18元彩金台账保留十二个月。

    3、物品验收合格后,应及时入库。

    4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

    5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

    6、做好防火、防盗、防潮工作,严禁与公司无关的人员进入无需申请送18元彩金。 7、注意无需申请送18元彩金所有物品的存量,以降低库存为原则,根据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购计划。

     

    三、物品出库制度

    1、出库时间:早1000-1100    下午:400-500。各部门应在营业前做好各项准备,用于营业用的各种物品及商品等,避免紧急出库,如有特殊情况,特殊对待。

    2领用人去无需申请送18元彩金领物品前,必须正确填写领货单(领料单上要有物品名称、数量、规格等;一式两份:无需申请送18元彩金管理员、主管各执一份),无需申请送18元彩金管理员要做好记录,领用人签字。

    领货单保留三个月。

    3、物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

    4、无需申请送18元彩金管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

    5、保管员要做好无需申请送18元彩金台账登记。

    6、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好领货单并且相关责任人签字后,交无需申请送18元彩金管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到无需申请送18元彩金拿取货物。

     

    四、物品盘点制度

    1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点(月盘责任人:各部门主管;盘点人员:主管+员工;盘点表制作人:财务+主管);次月3日前将月度盘点表交至财务处。

    月度盘点表格保留十二个月。

    2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。

     

    五、订货制度

    1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。

    2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。

    3、每周二采购人员收集采购清单,并集中进行供应商订货;同时填写采购请款单向财务请款。

    4、每周五采购人员确认采购物品入库状况,未能到货的品项向店长报备原因及预估到货时间。

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